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課程背景：

近些年來，針對發票使用情況的重點檢查，成為歷年全國稅務稽查工作的重點內容之一。而"查賬必查票"、"查案必查票"、"查稅必查票"幾乎反應了稅局在對企業進行稅務稽查時最基本的必用手段。課程通過票據自查與證據鏈的流程梳理，幫助財務人員掌握如何合理規劃入賬票據、費用比例和納稅申報，完成每一個環節的票據和自查與企業策劃，把控好各類優惠政策和征管變化的風險與機遇。告訴企業如何把握涉稅票據的合規管理來規避相關稅務風險，金稅四期的全面上線后將給企業帶來哪些意想不到的納稅風險，如何查驗虛假發票，使企業蒙受不必要的損失。

課程收益：

• 梳理現行發票管理的相關政策規定，提升企業自查能力

• 自查過程中，票據管理等業務進行規范，降低風險承受成本

• 如何識別發票信息化暗藏企業納稅風險，危機關鍵點先把控

培訓對象：

• 財務總監、財務經理、財務主管等財務人員

• 總經理、董事會成員等企業高管

課程大綱：

第一模塊：財稅時代新 “ 風口 ” ：全電發票的剖析與應用

• 電子發票的前世今生

• 全電發票有多少種樣式？全電發票和我們之前發票是否具有同等效力？

• 電子底賬庫在“以票控稅”中的具體應用

• “金四+全電發票”雙劍合璧在企業中的具體應用

• “以數冶稅+全電發票”強強聯手在企業中的具體應用

第二模塊：銷售環節合同及票據風險提示

• 納稅義務時間確定準確嗎

• 不得開具增值稅專用發票有哪些情形

• 增值稅發票開具紅字處理方法

• 虛開發票的后果

• 企業超范圍經營可否開具發票

• 合同傭金與返利中的納稅管控

• 如何區分合同中的“混合銷售”與“兼營”

• 合同中贈送禮品的財稅處理要點

• 合同中違約金、補償金的涉稅風險解析

• 合同“包稅“條款的一般規定

第三模塊：采購環節合同和票據風險提示

• 不得抵扣進項稅額的情形有哪些

• 善意取得發票能否抵扣進項稅額

• 滯留票的風險

• 增值稅專用發票丟失怎么辦

• 合同中的“三流不一致”如何處理

• 無法獲得大額采購發票的補救措施

第四模塊：費用類發票政策規定及風險提示

• 取得發票“備注欄”未按要求注明事項能報銷嗎

• 個人抬頭發票哪些能報銷

• 會議費發票報銷注意事項

• 私車公用如何處理

• 差旅費抵扣的范圍

• 白條能報銷嗎？

• 電子發票的入賬問題（如何規避電子發票重復報賬）

第五模塊：票據管理與證據鏈設計

• 稅務證據鏈的基本原則

• 證據取得的時間要求

• 內部憑證和外部憑證的取得

• 無法取得合法票據的處理方法

• 分攤業務、分租業務的證據鏈設計

課程總結與回顧

• 課程主要內容總結與回顧

• 答疑解惑

專家老師

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